本帖最后由 monicazhang 于 2015-11-12 16:30 编辑
目录
1 目标.................................................................................................................................................... 5 ITSS培训
2 流程范围............................................................................................................................................. 5
3 流程主要内容...................................................................................................................................... 6
4 流程执行原则...................................................................................................................................... 7
4.1 常规原则................................................................................................................................... 7
4.2 流程关联原则............................................................................................................................ 7
4.3 变更实施记录原则...................................................................................................................... 7
4.4 变更分类执行原则...................................................................................................................... 7
4.5 审批上报原则............................................................................................................................ 8
4.6 所有权原则................................................................................................................................ 8
4.7 变更通知原则............................................................................................................................ 8
4.8 紧急变更处理原则...................................................................................................................... 8
4.9 变更测试原则............................................................................................................................ 8
4.10 变更文档控制原则...................................................................................................................... 9
ITSS认证
5 流程详述............................................................................................................................................. 9
5.1 变更管理概要流程...................................................................................................................... 9
5.2 紧急变更子流程....................................................................................................................... 11
5.3 变更管理流程详细设计.............................................................................................................. 12
5.4 变更状态迁移图....................................................................................................................... 22
6 关键角色、职责定义.......................................................................................................................... 24
6.1 变更请求者.............................................................................................................................. 24
6.2 变更主管................................................................................................................................. 25
6.3 变更经理................................................................................................................................. 25
6.4 变更委员会CAB、紧急变更委员会ECAB................................................................................... 26
6.5 变更实施人员........................................................................................................................... 27
6.6 流程角色和人员对应表.............................................................................................................. 27
6.7 流程活动矩阵表....................................................................................................................... 27
7 流程相关定义.................................................................................................................................... 28
7.1 变更信息项.............................................................................................................................. 28
7.2 变更来源................................................................................................................................. 30
7.3 变更类型................................................................................................................................. 30
7.4 变更是否中断业务.................................................................................................................... 30
7.5 变更是否需要测试.................................................................................................................... 30
7.6 变更所属应用系统.................................................................................................................... 31
7.7 变更分类................................................................................................................................. 31
7.8 变更状态................................................................................................................................. 33
7.9 回顾代码................................................................................................................................. 33
7.10 变更结束代码........................................................................................................................... 33
ITSS考试
8 与其他流程的关系............................................................................................................................. 33
9 关键流程衡量指标............................................................................................................................. 35
10 功能性需求........................................................................................................................................ 35
11 流程质量控制.................................................................................................................................... 36
12 需要调整的既有文件及调整要求........................................................................................................ 37
13 附录.................................................................................................................................................. 37
13.1 例会制度................................................................................................................................. 37
13.2 相关报表................................................................................................................................. 38