本帖最后由 monicazhang 于 2015-8-27 14:59 编辑
20150827 淡然 续上
3.9 RACI矩阵RACI矩阵用于全面反映各角色在流程的步骤和用法说明中的职责。 责任/日常负责（Responsible）, 职责/总负责（Accountable）, 预先询问（Consult before doing）, 通知（Inform after doing） RACI矩阵中角色别名定义: ITSS考试[td] 流程角色和职责
| 别名
| 系统上线管理小组组长
| RTPL
| 系统上线主管
| RTPM
| 系统上线流程执行负责人
| RTPO
| 项目经理
| PM
| 维护人员
| MA
| 业务主管
| BM
| 培训主管
| TM
|
[td]管理活动 /工作步骤
| RTPL
| RTPM
| RTPO
| PM /MA
| BM
| TM
| 上线计划
|
|
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|
|
|
| 确定上线版本类型
|
|
|
| A,R
|
|
| 确定上线关键步骤
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|
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| A,R
| C
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| 制订性能与容量计划
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|
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| A,C,I
|
|
| 查询CI属性和关系
|
|
|
| A,C,I
|
|
| 制订上线与推广计划
|
|
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| A,R
| C,I
| C,I
| 制订运维计划
|
|
|
| A,C,I
|
|
| 上线前环境准备及检查
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|
|
|
|
|
| 准备或采购软硬件
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|
|
| A,R
|
|
| 准备及安装辅助设施
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|
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| A,R
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|
| 建立“确定软件库”
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|
| A,R
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|
| 系统测试
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|
|
|
|
|
| 安装和配置系统测试环境
|
|
|
| A,R
|
|
| 执行系统测试
|
|
|
| A,R
| R
|
| 编写系统测试报告
|
|
|
| A,R
| R
|
| 测试成功判断
|
|
|
| A,R
| I
|
| 用户测试
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|
|
|
|
|
| 测试培训
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| A
| C,I
| R
| 安装和配置用户测试环境
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|
|
| A,R
|
|
| 执行用户测试
|
|
|
| R
| A,R
|
| 编写用户测试报告
|
|
|
| R
| A,R
|
| 测试成功判断
|
|
|
| I
| A,R
|
| 上线申请及审批
|
|
|
|
|
|
| 上线申请
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|
| A,R
| C,I
|
| 上线审批
| A,R
|
| I
| I
|
|
| 审批结果判断 ITSS认证
| A,R
|
|
| I
|
|
| 试点运行
|
|
|
|
|
|
| 培训
|
|
|
| A
| C,I
| R
| 安装和配置试点生产环境
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|
|
| A,R
|
|
| 试点系统切换
|
|
|
| A,R
| R
|
| 回退判断
|
|
|
| A,R
| C,I
|
| 试点系统回退处理
|
|
|
| A,R
| R
|
| 版本通知
|
|
|
| A,R
|
|
| 应急判断
|
|
|
| A,R
| C,I
|
| 试点系统应急处理
|
|
|
| A,R
| R
|
| 编写系统试点报告
|
|
|
| A,R
| R
|
| 验收判断
|
|
|
| A,R
| C,I
|
| 试点验收
| I
|
|
| R
| R
|
| 试点验收通过判断
|
|
|
| A,R
| I
|
| 系统推广
|
|
|
|
|
|
| 培训
|
|
|
| A
| C,I
| R
| 有无执行过试点运行判断
|
|
|
| A,R
|
|
| (推广)上线申请及审批
| A,R
|
| I
| R
| C,I
|
| 主被动上线判断
|
|
|
| A,R
| I
|
| 上线通知
|
|
|
| A,R
| I
|
| 安装和配置生产环境
|
|
|
| A,R
|
|
| 系统切换
|
|
|
| A,R
| R
|
| 回退判断
|
|
|
| A,R
| C,I
|
| 系统回退处理
|
|
|
| A,R
| R
|
| 版本通知
|
|
|
| A,R
|
|
| 应急判断
|
|
|
| A,R
| C,I
|
| 系统应急处理
|
|
|
| A,R
| R
|
| 上线结束
|
|
| I
| A,R
| C,I
|
| 安装和配置生产环境
|
|
|
| A,R
|
|
| 系统切换
|
|
|
| A,R
| R
|
| 回退判断
|
|
|
| A,R
| C,I
|
| 系统回退处理
|
|
|
| A,R
| R
|
| 应急判断
|
|
|
| A,R
| C,I
|
| 系统应急处理
|
|
|
| A,R
| R
|
| 考核指标
|
|
|
|
|
|
| 制订流程考核指标
|
| A
| R
|
|
|
| 产生流程执行报告
|
|
| A,R
|
|
|
| 报告分发和反馈
|
|
| A,R
|
|
|
| 评估与改进流程
|
|
|
|
|
|
| 评估流程
|
| A
| R
|
|
|
| 流程改进实施
|
| A
| R
|
|
|
| 流程修改批准
|
| I
| A,R
|
|
|
| 流程发布
|
| A
| R
|
|
|
| 升级上报管理
|
|
|
|
|
|
| 升级上报管理 ITSS培训
|
| A,R
| R
|
|
|
|
本帖关键字：ITSS
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