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20151112 淡然
续上
13 附录13.1 例会制度
变更经理定期召集各相关人员进行工作总结及变更回顾。该会议的具体要求和会议内容如下：
13.1.1 会议频度 q 每月一次变更管理月度例会
q 触发类会议，有需要时召开 ITSS培训13.1.2 与会人员
q 月度例会
- 召集人：变更经理
- 必选：信管部相关人员、IT运维服务部相关人员、变更主管、变更实施人员
- 可选：相关公司领导、业务部门领导和代表
q 变更委员会会议
- 召集人：变更经理
- 必选：变更委员会成员
- 可选：相关公司领导、业务部门领导和代表
13.1.3 会议主要内容 q 分析本期变更总体情况
- 变更单量的趋势分析
- 变更规范程度分析
- 按变更类型的分布情况分析
- 变更成功实施分析
- 按变更分类的分布情况分析
- 变更完成情况分析
q 重大变更处理回顾
- 回顾当期重大变更的达成情况
- 对当期发生的重大变更处理过程进行分析，包括变更计划、变更操作规范程度、回退计划、测试情况等
q 紧急变更回顾
- 回顾当期紧急变更的达成情况
- 针对每次紧急变更，回顾变更是否达到预期效果，并检查是否补充相关文档
13.2 相关报表13.2.1 按应用系统类型统计新增变更数量 [td]
应用系统类别
| 子类
| 新增 数量
| 按变更类型统计
|
非标准
| 紧急
| 重大
|
已委托运维
| SPS平台
|
|
|
|
|
IT运维系统
|
|
|
|
|
办公自动化系统
|
|
|
|
|
合同管理系统
|
|
|
|
|
档案管理系统
|
|
|
|
|
P3E
|
|
|
|
|
统一通讯平台
|
|
|
|
|
视频会议系统
|
|
|
|
|
基建物流管理系统
|
|
|
|
|
人力资源管理系统
|
|
|
|
|
财务管理系统
|
|
|
|
|
运营物流管理系统
|
|
|
|
|
企业内部门户
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|
|
|
|
工程设计管理系统
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|
|
|
内部专家评标系统
|
|
|
|
|
内部网站
|
|
|
|
|
交流园地
|
|
|
|
|
WCM
|
|
|
|
|
外部网站
|
|
|
|
|
内部网站后台
|
|
|
|
|
外部网站后台
|
|
|
|
|
外部网站招聘管理
|
|
|
|
|
外部网站招投标管理
|
|
|
|
|
资产标识码系统
|
|
|
|
|
企业统计报表系统
|
|
|
|
|
运营日报
|
|
|
|
|
MAXINMO系统
|
|
|
|
|
施工调度管理系统
|
|
|
|
|
运营调度命令发布系统
|
|
|
|
|
票务管理系统
|
|
|
|
|
工作证管理系统
|
|
|
|
|
车站收益系统
|
|
|
|
|
指标说明： ITSS认证[td]
序号
| 指标名称
| 指标计算说明
|
1
| 新增数量
| 新增数量：【登记时间】在统计时间区间内 的变更数量
|
2
| 非标准
| 非标准：在新增数量中，【变更类型】=‘非标准‘的变更数量
|
3
| 紧急
| 紧急：在新增数量中，【变更类型】=‘紧急‘的变更数量
|
4
| 重大
| 重大：在新增数量中，【变更类型】=‘重大‘的变更数量
|
13.2.2 按变更分类统计新增变更数量
[td]
类别
| 子类
| 新增 数量
| 按变更类型统计
|
非标准
| 紧急
| 重大
|
硬件变更
| 路由器
|
|
|
|
|
交换机
|
|
|
|
|
PC服务器
|
|
|
|
|
磁盘阵列
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|
|
|
光纤交换机
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|
|
|
|
磁带库
|
|
|
|
|
光盘库
|
|
|
|
|
防火墙
|
|
|
|
|
系统软件变更
| 操作系统
|
|
|
|
|
数据库
|
|
|
|
|
安全软件
|
|
|
|
|
备份软件
|
|
|
|
|
应用软件变更
| 新版本安装、上线
|
|
|
|
|
补丁升级
|
|
|
|
|
软件配置变更
|
|
|
|
|
应用系统变更
| 工作流流程调整
|
|
|
|
|
显示界面修改
|
|
|
|
|
报表修改
|
|
|
|
|
业务数据更改和导入
|
|
|
|
|
系统缺陷修复
|
|
|
|
|
文档变更
| 文档变更
|
|
|
|
|
指标说明：
[td]
序号
| 指标名称
| 指标计算说明
|
1
| 新增数量
| 新增数量：【登记时间】在统计时间区间内 的变更数量
|
2
| 非标准
| 非标准：在新增数量中，【变更类型】=‘非标准‘的变更数量
|
3
| 紧急
| 紧急：在新增数量中，【变更类型】=‘紧急‘的变更数量
|
4
| 重大
| 重大：在新增数量中，【变更类型】=‘重大‘的变更数量
|
13.2.3 按应用系统类型统计关闭变更数量 [td]
业务系统类别
| 子类
| 关闭 数量
| 按结束代码统计
|
成功
| 失败
| 取消
|
已委托运维
| SPS平台
|
|
|
|
|
IT运维系统
|
|
|
|
|
办公自动化系统
|
|
|
|
|
合同管理系统
|
|
|
|
|
档案管理系统
|
|
|
|
|
P3E
|
|
|
|
|
统一通讯平台
|
|
|
|
|
视频会议系统
|
|
|
|
|
基建物流管理系统
|
|
|
|
|
人力资源管理系统
|
|
|
|
|
财务管理系统
|
|
|
|
|
运营物流管理系统
|
|
|
|
|
企业内部门户
|
|
|
|
|
工程设计管理系统
|
|
|
|
|
内部专家评标系统
|
|
|
|
|
内部网站
|
|
|
|
|
交流园地
|
|
|
|
|
WCM
|
|
|
|
|
外部网站
|
|
|
|
|
内部网站后台
|
|
|
|
|
外部网站后台
|
|
|
|
|
外部网站招聘管理
|
|
|
|
|
外部网站招投标管理
|
|
|
|
|
资产标识码系统
|
|
|
|
|
企业统计报表系统
|
|
|
|
|
运营日报
|
|
|
|
|
MAXINMO系统
|
|
|
|
|
施工调度管理系统
|
|
|
|
|
运营调度命令发布系统
|
|
|
|
|
票务管理系统
|
|
|
|
|
工作证管理系统
|
|
|
|
|
车站收益系统
|
|
|
|
|
指标说明：
[td]
序号
| 指标名称
| 指标计算说明
|
1
| 关闭数量
| 关闭数量：【关闭时间】在统计时间区间内 的变更数量
|
2
| 成功
| 成功：在关闭数量中，【变更结束代码】=‘成功‘的变更数量
|
3
| 失败
| 失败：在关闭数量中，【变更结束代码】=‘失败‘的变更数量
|
4
| 取消
| 取消：在关闭数量中，【变更结束代码】=‘取消‘的变更数量 ITSS考试
|
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