20151022 淡然

续上




6.11 省公司上报报表

参见附录中变更管理上报报表章节。                                         ITSS考试

6.12    实施指导6.12.1  流程图、流程角色定义与映射

n  各省在细化时，可以增加省公司管理层等角色以及相关的流程活动描述

n  各省在细化时，不能对变更主管和变更经理等角色进行合并或取消

n  各省在进行流程角色映射时，可以根据实际情况设置多个变更经理

n  各省在进行流程角色映射时，变更主管可以映射为多个人，通常为各技术领域的负责人，变更实施人员映射为支持人员

n  各省在细化时，省公司结合自身的组织结构与流程角色相映射，尽量避免一人多角色的现象

n  各省在细化时，省公司在“流程概要设计”的基础上，可以根据自身的实际工作情况固化、抽取相应的具体变更流程，如口令修改、应用软件升级等

6.12.2  流程衡量指标和报表

n  各省在细化时，可以扩充流程衡量指标

n  各省在细化时，可以自定义省内使用的流程报表内容、计算方法和生成频度                             ITSS认证

6.12.3  变更信息项

n  变更信息项表内容参见8.6.1。

n  各省在细化时可以增加新的信息项，但概要设计中已经定义的信息项不能修改和删除，对信息项的描述可以扩充说明，但不能违反现有描述

n  集团、省公司两级交互时不传递省内新增的变更信息项

6.12.4  变更实施单信息项

n  变更实施单信息项表内容参见8.6.14。

n  各省在细化时可以增加新的信息项，但概要设计中已经定义的信息项不能修改，对信息项的描述可以扩充说明，但不能违反现有描述

6.12.5  流程相关定义

[td]

定义	章节号	细化原则	其它说明
变更来源	8.6.2	不能增加、修改或删除代码
变更类型	8.6.3	不能增加、修改或删除代码
变更是否中断业务	8.6.4	不能增加、修改或删除代码
变更是否需要测试	8.6.5	不能增加、修改或删除代码
风险等级	8.6.6	不能增加、修改或删除代码，不能修改风险等级量化评估表
所属系统类型	8.6.7	注：各省在细化设计时不能修改此表中现有定义，第一层业务系统和第二层子类不能修改和扩充(注：第一层为“其他系统”的话，对应的子类可以扩充)，但可以有选择的基于第二层子类定义扩充进行第三层条目的细化。	各省在细化时，对没有覆盖到的业务系统用“其他系统”表示，子类中没有覆盖到的业务用“其他”表示           ITSS培训
变更分类	8.6.8	分类不能删除，可以进行扩充
是否启动集团审批或备案	8.6.9	不能增加、修改或删除代码
变更状态	8.6.10	不能增加、修改或删除代码
回顾代码	8.6.11	不能增加、修改或删除代码
变更结束代码	8.6.12	不能增加、修改或删除代码

待续http://www.ITILxf.com/thread-52491-1-1.html

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6.11 省公司上报报表

参见附录中变更管理上报报表章节。                                         ITSS考试

6.12    实施指导6.12.1  流程图、流程角色定义与映射

n  各省在细化时，可以增加省公司管理层等角色以及相关的流程活动描述

n  各省在细化时，不能对变更主管和变更经理等角色进行合并或取消

n  各省在进行流程角色映射时，可以根据实际情况设置多个变更经理

n  各省在进行流程角色映射时，变更主管可以映射为多个人，通常为各技术领域的负责人，变更实施人员映射为支持人员

n  各省在细化时，省公司结合自身的组织结构与流程角色相映射，尽量避免一人多角色的现象

n  各省在细化时，省公司在“流程概要设计”的基础上，可以根据自身的实际工作情况固化、抽取相应的具体变更流程，如口令修改、应用软件升级等

6.12.2  流程衡量指标和报表

n  各省在细化时，可以扩充流程衡量指标

n  各省在细化时，可以自定义省内使用的流程报表内容、计算方法和生成频度                             ITSS认证

6.12.3  变更信息项

n  变更信息项表内容参见8.6.1。

n  各省在细化时可以增加新的信息项，但概要设计中已经定义的信息项不能修改和删除，对信息项的描述可以扩充说明，但不能违反现有描述

n  集团、省公司两级交互时不传递省内新增的变更信息项

6.12.4  变更实施单信息项

n  变更实施单信息项表内容参见8.6.14。

n  各省在细化时可以增加新的信息项，但概要设计中已经定义的信息项不能修改，对信息项的描述可以扩充说明，但不能违反现有描述

6.12.5  流程相关定义

[td]

定义	章节号	细化原则	其它说明
变更来源	8.6.2	不能增加、修改或删除代码
变更类型	8.6.3	不能增加、修改或删除代码
变更是否中断业务	8.6.4	不能增加、修改或删除代码
变更是否需要测试	8.6.5	不能增加、修改或删除代码
风险等级	8.6.6	不能增加、修改或删除代码，不能修改风险等级量化评估表
所属系统类型	8.6.7	注：各省在细化设计时不能修改此表中现有定义，第一层业务系统和第二层子类不能修改和扩充(注：第一层为“其他系统”的话，对应的子类可以扩充)，但可以有选择的基于第二层子类定义扩充进行第三层条目的细化。	各省在细化时，对没有覆盖到的业务系统用“其他系统”表示，子类中没有覆盖到的业务用“其他”表示           ITSS培训
变更分类	8.6.8	分类不能删除，可以进行扩充
是否启动集团审批或备案	8.6.9	不能增加、修改或删除代码
变更状态	8.6.10	不能增加、修改或删除代码
回顾代码	8.6.11	不能增加、修改或删除代码
变更结束代码	8.6.12	不能增加、修改或删除代码

待续http://www.ITILxf.com/thread-52491-1-1.html

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