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20150605 MONICAZHANG
续上
5.2 流程角色和职责定义
5.2.1 变更请求者
主要职责： 必要时提出变更申请，创建RFC，并提交给相关技术领域的变更主管 准备变更方案初稿 在变更处理过程中提供必要的信息 ITSS认证
组成或要求： 可以是用户、各流程人员和变更流程的其它角色人员
5.2.2 变更经理
主要职责： 整体上对流程负责，确保流程的有效执行 确保变更请求得到有效评估，授权和实施 确保只有授权和必要的变更才被实行，并使该种变更影响最小化 定期召开变更会议，回顾/制定下阶段变更规划 定期评估流程，制定流程改进计划 定期制定变更管理报表，提供正确决策信息 ITSS培训
组成或要求： 掌握内部变更管理的总体框架和应用 了解事件管理、问题管理和变更流程及其他们之间的关系 具有良好的快速评估、协调和组织能力 具有必要的技术技能，了解信息部内部运维和系统运作情况
5.2.3 变更主管
主要职责： 提供变更的有关业务需求、目的、成本和目标的明确描述 遵循变更流程进行构建、测试和实施 根据变更经理的要求提供额外的相关信息 检查初始设定的变更优先级，如果必要的话，根据所掌握的最新情况进行更新 依据变更进展实时更新变更日志 关闭重大和一般变更RFC记录 根据需要参与变更后举行的变更回顾会议 准备和分派资源进行变更构建、测试和实施 ISO20000培训
组成或要求： 掌握内部变更管理的总体框架和应用 了解事件管理、问题管理和变更流程及其他们之间的关系 具有必要的技术技能，了解信息部内部运维和系统运作情况，必要时可直接参与变更的测试和实施
5.2.4 变更实施人员
主要职责： 协助变更主管制定变更实施方案、变更实施计划 纪录变更实施相关的信息，确保文档的完整性 负责实施和测试 变更完成后，进行监控，并记录监控结果 与变更主管沟通，通报变更实施的进度和结果 ITSS体系 关闭标准变更RFC
组成或要求： 掌握内部变更管理的总体框架和应用 了解事件管理、问题管理和变更流程及其他们之间的关系 必须掌握变更所需的技术技能 变更实施人员可根据信息部分工和内部情况指定，无固定人员名单
5.2.5 变更顾问委员会（CAB）
主要职责： 负责重大变更的审批和回顾 ITSS软件 针对具体变更请求，评估并分派相应资源 回顾所有提交的RFC，并确保它们的潜在影响和风险得到评估 回顾所有已执行的变更，确保满足变更目的 参加CAB会议和紧急CAB会议 协助变更经理确定变更优先级及变更规划
组成或要求： 掌握内部变更管理的总体框架和应用 了解事件管理、问题管理和变更流程及其他们之间的关系 具有良好的快速评估和回顾能力 由变更经理组建，人员可包括生技部领导、变更流程人员、其它流程人员、变更涉及的相关部门领导、业务部门代表、受变更影响的用户、厂商、相关技术专家等。 ITSS团购
5.2.6 紧急变更顾问委员会（CAB/EC） 当重大问题发生时，可能无法立即召集所有CAB成员，因此需要立即召集足够权威的少数人立刻作出紧急决定，通常这些人员的集合称为紧急变更委员会（CAB/EC）。 CAB/EC的成员数根据相关变更的类型而定，通常由一到三人组成，其会议的方式也相对灵活，包括电话会议，其职责和技能要求与CAB类似 。
主要职责： 负责紧急变更的审批和回顾 ITSS工具 根据变更经理的要求参加相关的CAB/EC会议 回顾所有提交的RFC，决定其实施影响、所需资源和执行成本 授权、驳回RFC或要求提供更多信息 参与预期变更的日程安排和协调 保障所有变更的充分评估和适当地划分优先级 支持CAB/EC的决定 需要时，参与变更回顾
组成或要求： 掌握内部变更管理的总体框架和应用 了解事件管理、问题管理和变更流程及其他们之间的关系 具有良好的快速评估和回顾能力 一般根据不同变更内容，由变更经理组建，人员可包括生技部领导、变更流程人员、其它流程人员、变更涉及的相关部门领导、业务部门代表、受变更影响的用户、厂商、相关技术专家等。 ITSS考试
5.2.7 信息部人员映射
5.3 流程执行原则 工作票/操作票可在变更过程中使用，但同时为适应因临时突发事情的情况，也可单独进行创建、审批和打印。 变更顾问委员会和紧急变更顾问委员会无固定人员，在执行过程中有变更经理选择，可选择信息部以外的人，变更经理审核通过即代表变更委员会通过 ITIL培训 紧急变更与重大变更流程相似，标准变更相比一般变更不需要审核计划与回顾，详见流程图。 不同的应用系统的有不同的变更主管，需要自动筛选，再由人工选择来确定变更主管。请参考问题管理中的相关描述。
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