20150522 MONICAZHANG

续上

4.3 变更管理流程设计

4.3.1变更管理流程概要设计

以下是概要设计流程的说明：

序号	步骤名称	责任人	说明
400.1	变更发起	变更请求者	q 变更申请人根据来自维护自发或其他IT人员、项目建设提出的、或事件、问题、配置管理流程提出的需求，收集信息，跟相关部门或用户确认 q 创建变更请求记录                     ISO20000培训 q 初步为变更分配类型、风险等级等 q 保证变更信息项的完整性和正确性           ITIL培训
400.2	初审检查	变更主管	q 变更主管负责对变更请求者提交的RFC进行检查，如有必要则对RFC相关信息完善或更正，以保证RFC的正确性和完整性 q 查询配置管理数据库             ITSS培训 q 初步评估变更的类型、风险等，必须提出可能会影响哪些业务系统和部门，以供决策参考 q 对紧急变更，确认后立刻提交给变更经理按照403紧急变更子流程处理 q 对标准变更，确认后交给变更实施人员按照401标准变更子流程处理 q 对重大变更，确认后提交给变更经理审批          ITSS认证 q 对一般变更，确认后转400.3对变更制定计划安排
400.3	制定计划	变更主管、变更实施人员	q 变更主管协调资源 q 变更实施人员制定变更计划，包括实施计划、测试计划、回退计划、配置项更新计划等             ITSS体系 q 实施计划要求有详细的操作命令，并包括实施变更的具体时间、操作执行人、核查人以及实施变更后观察期内的监控人员等 q 配置项更新计划包括配置项属性和关系的更新等 q 对变更进行必要的测试，即对实施计划以及回退计划进行测试，提供测试报告，确保系统变更的正常进行及回退的有效性 q 将实施计划、测试报告、回退计划、配置项更新计划等提交给变更主管审核                     ITSS软件
400.4	评估、审批变更	变更经理	q 变更经理接受变更请求，评估和确定变更的类型、风险等级等 q 审阅提交的变更方案 q 变更经理可以做出驳回或批准的意见
	收集审批意见	变更经理	q 变更经理收集审批意见，驳回或批准变更。对于驳回的变更请求，可以建议变更主管取消变更或完善变更方案等        ITSS团购 q 如果审批意见是批准，转400.3制定计划 q 如果审批意见是驳回，转400.2初审检查，可以取消或完善变更方案
400.5	实施变更任务	变更主管、变更实施人员	q 变更主管监控整个变更实施过程 q 变更实施人员按照实施计划，在生产环境实施变更 q 在必要时启动回退计划             ITSS工具 q 实施完成后，通知变更主管。变更主管核实变更结果。
400.6	变更回顾	变更经理、变更主管、变更委员会	q 变更主管负责准备回顾资料，对于重大变更，或执行了回退计划的变更，由变更主管通知变更经理，变更经理负责召集变更委员会成员参加会议 q 变更主管负责将回顾结果更新到变更记录中
400.7	关闭变更	变更主管	q 变更主管分派配置项更新任务给相关配置管理员 q 配置管理员人据配置项更新计划更新相关配置项信息 q 如该变更是相关事件或问题流程发起，则通知事件或问题的当前处理人 q 整理信息、更新变更记录，关闭变更           ITSS考试

待续:http://www.ITILxf.com/thread-48741-1-1.html

本帖关键字：ITSS ISO20000

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4.3 变更管理流程设计

4.3.1变更管理流程概要设计

以下是概要设计流程的说明：

序号	步骤名称	责任人	说明
400.1	变更发起	变更请求者	q 变更申请人根据来自维护自发或其他IT人员、项目建设提出的、或事件、问题、配置管理流程提出的需求，收集信息，跟相关部门或用户确认 q 创建变更请求记录                     ISO20000培训 q 初步为变更分配类型、风险等级等 q 保证变更信息项的完整性和正确性           ITIL培训
400.2	初审检查	变更主管	q 变更主管负责对变更请求者提交的RFC进行检查，如有必要则对RFC相关信息完善或更正，以保证RFC的正确性和完整性 q 查询配置管理数据库             ITSS培训 q 初步评估变更的类型、风险等，必须提出可能会影响哪些业务系统和部门，以供决策参考 q 对紧急变更，确认后立刻提交给变更经理按照403紧急变更子流程处理 q 对标准变更，确认后交给变更实施人员按照401标准变更子流程处理 q 对重大变更，确认后提交给变更经理审批          ITSS认证 q 对一般变更，确认后转400.3对变更制定计划安排
400.3	制定计划	变更主管、变更实施人员	q 变更主管协调资源 q 变更实施人员制定变更计划，包括实施计划、测试计划、回退计划、配置项更新计划等             ITSS体系 q 实施计划要求有详细的操作命令，并包括实施变更的具体时间、操作执行人、核查人以及实施变更后观察期内的监控人员等 q 配置项更新计划包括配置项属性和关系的更新等 q 对变更进行必要的测试，即对实施计划以及回退计划进行测试，提供测试报告，确保系统变更的正常进行及回退的有效性 q 将实施计划、测试报告、回退计划、配置项更新计划等提交给变更主管审核                     ITSS软件
400.4	评估、审批变更	变更经理	q 变更经理接受变更请求，评估和确定变更的类型、风险等级等 q 审阅提交的变更方案 q 变更经理可以做出驳回或批准的意见
	收集审批意见	变更经理	q 变更经理收集审批意见，驳回或批准变更。对于驳回的变更请求，可以建议变更主管取消变更或完善变更方案等        ITSS团购 q 如果审批意见是批准，转400.3制定计划 q 如果审批意见是驳回，转400.2初审检查，可以取消或完善变更方案
400.5	实施变更任务	变更主管、变更实施人员	q 变更主管监控整个变更实施过程 q 变更实施人员按照实施计划，在生产环境实施变更 q 在必要时启动回退计划             ITSS工具 q 实施完成后，通知变更主管。变更主管核实变更结果。
400.6	变更回顾	变更经理、变更主管、变更委员会	q 变更主管负责准备回顾资料，对于重大变更，或执行了回退计划的变更，由变更主管通知变更经理，变更经理负责召集变更委员会成员参加会议 q 变更主管负责将回顾结果更新到变更记录中
400.7	关闭变更	变更主管	q 变更主管分派配置项更新任务给相关配置管理员 q 配置管理员人据配置项更新计划更新相关配置项信息 q 如该变更是相关事件或问题流程发起，则通知事件或问题的当前处理人 q 整理信息、更新变更记录，关闭变更           ITSS考试

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