20151112   淡然

续上

5.3.3      （9.2.3）评估审批

序号	步骤名称	责任人	输入	输出	说明
9.2.3.1	审阅变更请求	变更经理	RFC、实施计划、回退计划、（测试报告）	已批准的RFC、或驳回的RFC、 审批意见	q 变更经理将状态设置为“等待审批”，审阅需要评审的变更请求，以及所有文档是否完备 q 对变更实施计划和回退计划的详细内容进行审阅 q 审阅变更的风险等级，以决定还是否需要CAB审批 q 对于从OA上提交并已完成业务和系统关键用户评审的变更，由变更经理审批具体变更方案的可行性，对于非OA上提交的变更，则由变更经理审批具体变更方案的可行性与本次变更的合理性
	是否重大变更？				q 如果变更经理批复同意且判断为重大变更，则还需要CAB审批，转9.2.3.2 挑选CAB成员，提交至CAB审批               ITSS培训 q 否则，转至9.2.6收集审批意见
9.2.3.2	挑选合适的CAB成员	变更经理	RFC、实施计划、回退计划、（测试报告）	CAB成员名单	q 变更经理根据变更的内容，涉及到的实施方案，可挑选相关领域的专家和领导和厂商等组成CAB
9.2.3.3	整理信息，提交给CAB审批	变更经理	RFC、实施计划、回退计划、（测试报告）		q 变更经理整理所有相关RFC信息，实施计划、回退计划、测试报告等 q 更新RFC，将RFC及所有资料发给CAB成员，并通知各CAB成员审阅，转9.2.4 CAB审批

5.3.4      （9.2.4）CAB评估审批

序号	步骤名称	责任人	输入	输出	说明
9.2.4.1	CAB审阅变更	CAB成员	RFC、实施计划、回退计划、（测试报告） 变更经理审批意见		q CAB由各相关领域的技术专家、领导、用户或厂商等人组成 q CAB成员对该次变更信息审阅，评估风险等级等                       ITSS认证
9.2.4.2	CAB批复意见	CAB成员	RFC、实施计划、回退计划、（测试报告）	CAB审批意见	q CAB根据评估结果，将审批意见通知变更经理

5.3.5      （9.2.5）收集审批意见

序号	步骤名称	责任人	输入	输出	说明
	变更批复吗？	变更经理	RFC、实施计划、回退计划、（测试报告） 审批意见	审批意见	q 变更经理收集变更审批意见，该审批意见还可能来自CAB                q 如果变更批准，转9.2.5.1，批复变更请求 q 否则转9.2.5.2驳回变更
9.2.5.1	批复同意变更	变更经理		同意的RFC、回复意见	q 变更经理回复变更主管同意变更，将变更状态改为‘已批准’，转9.2.6
9.2.5.2	驳回变更	变更经理		回复意见、驳回的RFC	q 变更经理回复变更主管驳回的原因，可以是重新计划或取消变更。转9.2.2

                                              ITSS考试

待续http://www.itilxf.com/thread-53153-1-1.html

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5.3.3      （9.2.3）评估审批

序号	步骤名称	责任人	输入	输出	说明
9.2.3.1	审阅变更请求	变更经理	RFC、实施计划、回退计划、（测试报告）	已批准的RFC、或驳回的RFC、 审批意见	q 变更经理将状态设置为“等待审批”，审阅需要评审的变更请求，以及所有文档是否完备 q 对变更实施计划和回退计划的详细内容进行审阅 q 审阅变更的风险等级，以决定还是否需要CAB审批 q 对于从OA上提交并已完成业务和系统关键用户评审的变更，由变更经理审批具体变更方案的可行性，对于非OA上提交的变更，则由变更经理审批具体变更方案的可行性与本次变更的合理性
	是否重大变更？				q 如果变更经理批复同意且判断为重大变更，则还需要CAB审批，转9.2.3.2 挑选CAB成员，提交至CAB审批               ITSS培训 q 否则，转至9.2.6收集审批意见
9.2.3.2	挑选合适的CAB成员	变更经理	RFC、实施计划、回退计划、（测试报告）	CAB成员名单	q 变更经理根据变更的内容，涉及到的实施方案，可挑选相关领域的专家和领导和厂商等组成CAB
9.2.3.3	整理信息，提交给CAB审批	变更经理	RFC、实施计划、回退计划、（测试报告）		q 变更经理整理所有相关RFC信息，实施计划、回退计划、测试报告等 q 更新RFC，将RFC及所有资料发给CAB成员，并通知各CAB成员审阅，转9.2.4 CAB审批

5.3.4      （9.2.4）CAB评估审批

序号	步骤名称	责任人	输入	输出	说明
9.2.4.1	CAB审阅变更	CAB成员	RFC、实施计划、回退计划、（测试报告） 变更经理审批意见		q CAB由各相关领域的技术专家、领导、用户或厂商等人组成 q CAB成员对该次变更信息审阅，评估风险等级等                       ITSS认证
9.2.4.2	CAB批复意见	CAB成员	RFC、实施计划、回退计划、（测试报告）	CAB审批意见	q CAB根据评估结果，将审批意见通知变更经理

5.3.5      （9.2.5）收集审批意见

序号	步骤名称	责任人	输入	输出	说明
	变更批复吗？	变更经理	RFC、实施计划、回退计划、（测试报告） 审批意见	审批意见	q 变更经理收集变更审批意见，该审批意见还可能来自CAB                q 如果变更批准，转9.2.5.1，批复变更请求 q 否则转9.2.5.2驳回变更
9.2.5.1	批复同意变更	变更经理		同意的RFC、回复意见	q 变更经理回复变更主管同意变更，将变更状态改为‘已批准’，转9.2.6
9.2.5.2	驳回变更	变更经理		回复意见、驳回的RFC	q 变更经理回复变更主管驳回的原因，可以是重新计划或取消变更。转9.2.2

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待续http://www.itilxf.com/thread-53153-1-1.html

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