序号
| 步骤名称
| 责任人
| 输入
| 输出
| 说明
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| CMDB审核要 求
| 配置主 管
| 审核要 求
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| 定期（一年或半年）或临时提出对配置管理数据库（CMDB）的审核要求。 定期审核要求中，需要预定义好审核策略（如：抽查10％）。 ITSS认证
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200.5.1
| 提供配置信息清单
| 配置经理
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| 配置项信息清单
| 配置经理根据审核要求和策略，提供待审核配置项在CMDB中的配置信息清单
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200.5.2
| 一致性审核
| 配置管理员
| 配置项信息清单
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| 配置管理员根据配置信息清单，进行配置项的审核，审核应在CI数据和CI实体之间进行双向验证各CI实体的配置管理员进行审核工作 ITSS考试
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200.5.3
| 配置项一致吗？
| 配置管理员
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| ITSS工具
| 确认CMDB中的配置项和配置实体是否一致，并将结果返回配置经理处。 否，通过变更管理流程对存在的差异或错误进行修改。 ITSS培训 无论是否，转到200.5.4生成审核报告。
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200.5.4
| 生成审核报告
| 配置经理
| 配置项审核结果
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| 根据配置管理员提供的配置项审核结果，生成预先定义好格式的审核报告。
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200.5.5
| 审核总结/流程KPI统计
| 配置经理
| 审核结果
| 审核明细报告/KPI报表
| 总结审核结果，列出待修改的CI根据审核结果，统计流程KPI中的”已审核”/”不匹配”/”丢失”指标
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200.5.6
| 召开回顾会议
| 配置经理
| 审核明细报告/KPI报表
| 回顾会议纪要
| 以CMDB的审核结果、各类统计报表作为输入，召开流程回顾会议。回顾会议参加人员包括配置管理流程负责人、配置经理和其他相关流程人员，回顾会议内容包括流程关键衡量指标、流程执行效率和流程支持工具的有效性等 ITIL培训
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200.5.7
| 需要更新配置管理策略吗？
| 配置经理
| 各类统计报表/回顾会议纪要
| 配置管理策略的更新
| 根据回顾结果，给出配置管理策略是否需要更新的要求。 是，转到200.1配置管理策略的制定，调整内容包括200.1中定义的全部内容，具体调整动作在200.1中完成 ITSS软件 否，结束审核和回顾工作
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