ITSS管理体系文件—配置管理流程CI审核和回顾子流程
20150522 MONICAZHANG
续上
6.3.2.5 CMDB审核和回顾
描述如下：
序号
步骤名称
责任人
输入
输出
说明
CMDB审核要求
配置主管
审核要求
定期（一年或半年）或临时提出对配置管理数据库（CMDB）的审核要求。定期审核要求中，需要预定义好审核策略（如：抽查10％）。 ITSS认证
200.5.1
提供配置信息清单
配置经理
配置项信息清单
配置经理根据审核要求和策略，提供待审核配置项在CMDB中的配置信息清单
200.5.2
一致性审核
配置管理员
配置项信息清单
配置管理员根据配置信息清单，进行配置项的审核，审核应在CI数据和CI实体之间进行双向验证各CI实体的配置管理员进行审核工作 ITSS考试
200.5.3
配置项一致吗？
配置管理员
ITSS工具
确认CMDB中的配置项和配置实体是否一致，并将结果返回配置经理处。否，通过变更管理流程对存在的差异或错误进行修改。 ITSS培训无论是否，转到200.5.4生成审核报告。
200.5.4
生成审核报告
配置经理
配置项审核结果
根据配置管理员提供的配置项审核结果，生成预先定义好格式的审核报告。
200.5.5
审核总结/流程KPI统计
配置经理
审核结果
审核明细报告/KPI报表
总结审核结果，列出待修改的CI根据审核结果，统计流程KPI中的”已审核”/”不匹配”/”丢失”指标
ITSS团购
200.5.6
召开回顾会议
配置经理
审核明细报告/KPI报表
回顾会议纪要
以CMDB的审核结果、各类统计报表作为输入，召开流程回顾会议。回顾会议参加人员包括配置管理流程负责人、配置经理和其他相关流程人员，回顾会议内容包括流程关键衡量指标、流程执行效率和流程支持工具的有效性等 ITIL培训
200.5.7
需要更新配置管理策略吗？
配置经理
各类统计报表/回顾会议纪要
配置管理策略的更新
根据回顾结果，给出配置管理策略是否需要更新的要求。是，转到200.1配置管理策略的制定，调整内容包括200.1中定义的全部内容，具体调整动作在200.1中完成 ITSS软件否，结束审核和回顾工作
6.3.2.6生成配置管理报告
描述如下：
序号
步骤名称
责任人
输入
输出
物理流程描述
报表/信息需求
配置经理
报表请求
配置经理定期或临时提出配置信息或报表的需求 ISO20000培训
200.6.1
接受报表/信息请求
配置经理
报表需求
接受获取相关的信息或报表的请求
200.6.2
选择报表模板/定制报表
配置经理
选择所需要的报表模板或定制报表；报表模板参见各类报表设计
200.6.3
提供报表
配置经理
报表信息
提供所需要的报表或信息
ITSS体系
待续:http://www.ITILxf.com/thread-48762-1-1.html
本帖关键字：ITSS ISO20000
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