标准变更子流程的设计流程图（ITSS审核性评估文件）
20150522 MONICAZHANG
续上
4.3.3变更管理子流程设计
4.3.3.1标准变更子流程（401）
描述如下：
序号
步骤名称
责任人
物理流程描述
401.1
指定实施人员
变更主管
变更主管根据变更的具体内容指派人员实施变更。
401.2
计划标准变更任务
变更实施人员
制定标准变更计划，主要是实施的时间安排、测试计划、回退计划、配置项更新计划等。ISO20000培训
401.3
实施标准变更任务
变更实施人员
按照计划实施标准变更和测试，如果变更失败，则转401.3执行回退计划。
401.4
变更是否成功
变更实施人员
判断变更是否成功实施？是，流程转至401.9关闭变更；否流程转至401.5执行回退计划。
401.5
执行回退计划
变更实施人员
如果实施变更失败，执行变更回退计划 ITIL培训
401.6
分析原因
变更实施人员
对变更不成功的原因进行分析（必要时可以咨询变更主管或技术专家获取帮助），总结归纳，流程转至401.7。
401.7
继续调整方案吗？
变更实施人员
判断是否继续调整方案，如果需要继续完善方案，流程转至401.8；否则流程转至401.9,关闭变更；
401.8
调整方案
变更实施人员
继续调整方案，然后流程转至401.3；
401.9
关闭变更
变更实施人员
关闭该变更，需要时通知相关人员更新配置项或事件流程信息。 ITSS培训
4.3.3.2一般变更子流程（402）
描述如下：
序号
步骤名称
责任人
物理流程描述
402.1
指定实施人员
变更主管
变更主管根据变更的具体内容指派人员实施变更。
402.2
计划变更任务
变更实施人员
制定变更计划，主要是实施的时间安排、测试计划、回退计划、配置项更新计划等。 ITSS认证>
402.3
审核实施计划
变更主管
变更主管针对实施人员提交的实施计划进行审核
402.4
实施变更任务
变更实施人员
按照计划实施变更和测试。
402.5
变更是否成功
变更实施人员
判断变更是否成功实施？是，流程转至402.7关闭变更；否流程转至402.6执行回退计划。 ITSS体系
402.6
执行回退计划
变更实施人员
如果实施变更失败，执行变更回退计划
402.7
分析原因
变更实施人员
对变更不成功的原因进行分析（必要时可以咨询变更主管或技术专家获取帮助），总结归纳，流程转至402.8。
402.8
继续调整方案吗？
变更实施人员
判断是否继续调整方案，如果需要继续完善方案，流程转至402.9；否则流程转至402.10,关闭变更；
402.9
调整方案
变更实施人员
继续调整方案，然后流程转至402.4； ITSS软件
402.10
关闭变更
变更主管
变更主管确认变更实施结果后，关闭该变更。
4.3.3.3紧急变更子流程（403）
描述如下：
序号
步骤名称
责任人
物理流程描述
403.1
确认紧急变更
变更经理
变更经理确认变更为紧急变更，并召集紧急变更委员会（EC）成员。 ITSS团购
403.2
快速评估审批
紧急变更委员会（EC）
紧急变更委员会成员讨论变更内容，并对该变更进行评估，指定变更主管负责该变更。
403.3
制定紧急实施计划、测试计划、回退计划等，进行必要的测试
变更经理、变更主管、变更实施人员
协调资源，制定紧急变更计划，包括实施计划、测试计划、回退计划、配置项更新计划等（包括实施步骤、实施延续的时间、恢复计划、实施的人员安排、紧急通告等），进行必要的测试。
403.4
实施紧急变更任务
变更主管、变更实施人员
通告相关部门实施紧急变更，业务恢复后再次通知相关部门。按照计划实施和测试系统。
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403.5
执行回退计划
变更主管、变更实施人员
如果实施变更失败，执行变更回退计划
403.6
回顾紧急变更
变更经理、变更主管、紧急变更委员会
变更主管协助变更经理确定参加回顾的人员，并将相关信息发给与会人员。变更经理主持回顾会议，回顾该紧急变更的根源，变更的业务或技术目的，给出建议或意见。
403.7
分析原因
变更主管、变更实施人员
对变更不成功的原因进行分析（必要时可以咨询变更主管或技术专家获取帮助），总结归纳。
403.8
继续调整方案吗？
变更主管、变更实施人员
判断是否继续调整方案，如果需要继续完善方案，流程转至403.3；否则流程转至403.9,关闭变更；
403.9
关闭变更
变更主管
如果该变更引起配置项信息的变化，则通知配置管理员及时更新；如果该紧急变更来自于事件处理流程，则通知事件处理流程。整理资料，更新变更记录，通知变更请求者，关闭变更。
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