变更单评审、实施、回顾和关闭子流程的设计方案-ITSS标准体系
20150522 MONICAZHANG
续上
4.3.2.4评估审批
400.4
物理流程详细描述如下：
序号
步骤名称
责任人
物理流程描述
400.4.1
接受RFC
变更经理
接受变更主管提交的RFC；
400.4.2
评估RFC
变更经理
根据变更的具体情况，评估RFC，确定该变更的影响度、优先级、风险等级等； ISO20000培训
400.4.3
可行吗？
变更经理
根据实施方案，如可行，流程转至400.4.4；否则流程转至400.2；
4.3.2.5实施变更 400.5
物理流程详细描述如下：
序号
步骤名称
责任人
物理流程描述
400.5.1
确定实施计划
变更实施人员
为保障变更的顺利完成再次确认变更实施计划，以保证变更符合运维的要求；
OK?
变更实施人员
判断变更计划是否可行？如没问题，流程转至400.5.2；否则重新确认实施计划； ITIL培训
400.5.2
再次确认实施时间
变更主管
根据实施计划的要求再次确认实施时间；
400.5.3
实施变更
变更实施人员
在确定的实施时间根据实施计划具体实施变更；
成功？
变更主管
判断变更是否成功，是则继续，否则流程转至400.5.5，执行恢复计划； ITSS体系
400.5.4
核实变更结果
变更主管
确认实施确已完成并符合预期质量要求； ITSS培训
400.5.5
执行恢复计划
变更实施人员
执行之前制定的恢复计划（Fallback Plan）,以恢复变更；
4.3.2.6回顾变更 400.6
物理流程详细描述如下：
序号
步骤名称
责任人
物理流程描述
400.6.1
准备回顾资料
变更主管
准备变更回顾资料，包括变更实施过程中的记录文档；
紧急、重大变更、回退计划？
变更主管
判断此变更是否为：紧急变更、重大变更或者实施了回退计划，只要存在以上三种情况的任何一种。流程转至400.9.2；否则流程转至400.9.5； ITSS认证
400.6.2
召集相关人员
变更经理
负责召集变更顾问委员会成员参加会议；
400.6.3
召开回顾会议
变更顾问委员会(CAB)
召开回顾会议（可以是各种形式，包括电话会议）
400.6.4
分析根本原因
变更顾问委员会(CAB)
分析变更失败的根本原因；
400.6.5
技术/流程回顾
变更主管
从技术与流程的角度回顾变更的实施过程；
400.6.6
记录回顾结果
变更主管
记录和整理回顾的结果，包括成功的变更和失败的变更及其后续计划； ITSS考试
4.3.2.7关闭变更 400.7
物理流程详细描述如下：
序号
步骤名称
责任人
物理流程描述
400.7
变更结束
变更主管
变更主管结束变更流程； ITSS工具
由事件管理流程发起吗？
变更请求者
判断是否由事件管理流程发起，如果是，流程转至400.7.1，进入事件管理流程，否则继续判断；
400.7.1
事件管理流程
外部流程
流程进入事件管理流程，根据实际处理情况，对事件流程做相应处理；
由问题管理流程发起吗？
变更请求者
判断是否由问题管理流程发起，如果是，流程转至400.7.2，进入问题管理流程，否则继续判断；
400.7.2
问题管理流程
外部流程
流程进入问题管理流程，根据实际处理情况，对问题流程做相应处理； ITSS团购
由配置管理流程发起吗？
变更请求者
判断是否由配置管理流程发起，如果是，流程转至400.7.3，进入配置管理流程，否则继续判断；
400.7.3
配置管理流程
外部流程
流程进入配置管理流程，根据实际处理情况，对配置流程做相应处理；
结束
变更主管
通过多次判断，根据变更发起的不同类别，通知变更发起人，然后再由变更主管关闭变更； ITSS软件
待续:http://www.ITILxf.com/thread-48743-1-1.html
本帖关键字：ITSS ISO20000
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