20151112 淡然

目录

1     目标.................................................................................................................................................... 5                  ITSS培训

2     流程范围............................................................................................................................................. 5

3     流程主要内容...................................................................................................................................... 6

4     流程执行原则...................................................................................................................................... 7

4.1         常规原则................................................................................................................................... 7

4.2         流程关联原则............................................................................................................................ 7

4.3         变更实施记录原则...................................................................................................................... 7

4.4         变更分类执行原则...................................................................................................................... 7

4.5         审批上报原则............................................................................................................................ 8

4.6         所有权原则................................................................................................................................ 8

4.7         变更通知原则............................................................................................................................ 8

4.8         紧急变更处理原则...................................................................................................................... 8

4.9         变更测试原则............................................................................................................................ 8

4.10       变更文档控制原则...................................................................................................................... 9

                                                                ITSS认证

5     流程详述............................................................................................................................................. 9

5.1         变更管理概要流程...................................................................................................................... 9

5.2         紧急变更子流程....................................................................................................................... 11

5.3         变更管理流程详细设计.............................................................................................................. 12

5.4         变更状态迁移图....................................................................................................................... 22

6     关键角色、职责定义.......................................................................................................................... 24

6.1         变更请求者.............................................................................................................................. 24

6.2         变更主管................................................................................................................................. 25

6.3         变更经理................................................................................................................................. 25

6.4         变更委员会CAB、紧急变更委员会ECAB................................................................................... 26

6.5         变更实施人员........................................................................................................................... 27

6.6         流程角色和人员对应表.............................................................................................................. 27

6.7         流程活动矩阵表....................................................................................................................... 27

7     流程相关定义.................................................................................................................................... 28

7.1         变更信息项.............................................................................................................................. 28

7.2         变更来源................................................................................................................................. 30

7.3         变更类型................................................................................................................................. 30

7.4         变更是否中断业务.................................................................................................................... 30

7.5         变更是否需要测试.................................................................................................................... 30

7.6         变更所属应用系统.................................................................................................................... 31

7.7         变更分类................................................................................................................................. 31

7.8         变更状态................................................................................................................................. 33

7.9         回顾代码................................................................................................................................. 33

7.10       变更结束代码........................................................................................................................... 33

                                                     ITSS考试

8     与其他流程的关系............................................................................................................................. 33

9     关键流程衡量指标............................................................................................................................. 35

10   功能性需求........................................................................................................................................ 35

11   流程质量控制.................................................................................................................................... 36

12   需要调整的既有文件及调整要求........................................................................................................ 37

13   附录.................................................................................................................................................. 37

13.1       例会制度................................................................................................................................. 37

13.2       相关报表................................................................................................................................. 38

待续http://www.itilxf.com/thread-53147-1-1.html

本帖关键字：ITSS

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目录

1     目标.................................................................................................................................................... 5                  ITSS培训

2     流程范围............................................................................................................................................. 5

3     流程主要内容...................................................................................................................................... 6

4     流程执行原则...................................................................................................................................... 7

4.1         常规原则................................................................................................................................... 7

4.2         流程关联原则............................................................................................................................ 7

4.3         变更实施记录原则...................................................................................................................... 7

4.4         变更分类执行原则...................................................................................................................... 7

4.5         审批上报原则............................................................................................................................ 8

4.6         所有权原则................................................................................................................................ 8

4.7         变更通知原则............................................................................................................................ 8

4.8         紧急变更处理原则...................................................................................................................... 8

4.9         变更测试原则............................................................................................................................ 8

4.10       变更文档控制原则...................................................................................................................... 9

                                                                ITSS认证

5     流程详述............................................................................................................................................. 9

5.1         变更管理概要流程...................................................................................................................... 9

5.2         紧急变更子流程....................................................................................................................... 11

5.3         变更管理流程详细设计.............................................................................................................. 12

5.4         变更状态迁移图....................................................................................................................... 22

6     关键角色、职责定义.......................................................................................................................... 24

6.1         变更请求者.............................................................................................................................. 24

6.2         变更主管................................................................................................................................. 25

6.3         变更经理................................................................................................................................. 25

6.4         变更委员会CAB、紧急变更委员会ECAB................................................................................... 26

6.5         变更实施人员........................................................................................................................... 27

6.6         流程角色和人员对应表.............................................................................................................. 27

6.7         流程活动矩阵表....................................................................................................................... 27

7     流程相关定义.................................................................................................................................... 28

7.1         变更信息项.............................................................................................................................. 28

7.2         变更来源................................................................................................................................. 30

7.3         变更类型................................................................................................................................. 30

7.4         变更是否中断业务.................................................................................................................... 30

7.5         变更是否需要测试.................................................................................................................... 30

7.6         变更所属应用系统.................................................................................................................... 31

7.7         变更分类................................................................................................................................. 31

7.8         变更状态................................................................................................................................. 33

7.9         回顾代码................................................................................................................................. 33

7.10       变更结束代码........................................................................................................................... 33

                                                     ITSS考试

8     与其他流程的关系............................................................................................................................. 33

9     关键流程衡量指标............................................................................................................................. 35

10   功能性需求........................................................................................................................................ 35

11   流程质量控制.................................................................................................................................... 36

12   需要调整的既有文件及调整要求........................................................................................................ 37

13   附录.................................................................................................................................................. 37

13.1       例会制度................................................................................................................................. 37

13.2       相关报表................................................................................................................................. 38

待续http://www.itilxf.com/thread-53147-1-1.html

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